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    河南省農業機械管理局 2016 年度部門決算

    來源:河南農業機械管理局   發布日期:2017-09-06   瀏覽次數:309


    2017年河南省農業機械管理局預算公開說明
    目  錄
    第一部分 河南省農機局概況
    一、主要職能
    二、部門預算單位構成
    第二部分 2017年度部門預算情況說明
    第三部門 名詞解釋
    附件:河南省農業機械管理局2017年度部門預算表
    一、部門收支總體情況表
    二、部門收入總體情況表
    三、部門支出總體情況表
    四、財政撥款收支總體情況表
    五、一般公共預算支出情況表
    六、一般公共預算基本支出情況表
    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
    八、政府性基金預算支出情況表
    第一部分   河南省農機局概況
    一、主要職能
    河南省農業機械管理局機關內設辦公室、計財處、科教處、管理處、離退休干部處5個職能處室。局屬單位3個,分別是:河南省農業機械安全監理站、河南省農業機械試驗鑒定站、河南省農業機械技術推廣站。
    主要職能:貫徹執行國家和省政府有關農業機械化工作的方針政策和法律法規;研究制定全省農機管理工作的政策法規,經批準后監督執行。研究擬定全省農業機械化、設施農業工程、農用航空業務的發展戰略、中長期規劃;指導農業機械結構調整,引導農業機械產品結構調整。研究提出農業機械化的重大技術措施,組織農業機械化重點科技攻關、關鍵機具設備開發、技術推廣項目的論證、立項、實施及監督管理工作。組織實施農機產品試驗鑒定、質量檢驗、認證管理工作。負責拖拉機、聯合收割機、農用運輸車等農業機械的安全技術檢驗、注冊、發放牌證及農機駕駛操作人員考試、考核發證工作;擬定農機安全監理政策、標準并監督實施。研究制定農機服務體系建設的政策措施,指導基層農機服務體系建設;組織協調農業機械化生產、農機抗災救災工作;規范、規劃指導農機作業市場。指導農業機械使用維修管理工作,制定管理規范和技術措施,并監督實施;負責農機教育和農民農機職業技術教育工作。參與農機用油的供應、優惠政策的協調和市場監督工作,指導農機節油工作;研究提出農用救災柴油和補貼資金的分配意見,并對使用情況進行監督管理。管理農業機械化事業的各項資金;負責農業機械化統計工作,指導農業機械化管理系統信息網絡建設。負責農機行業對外經濟技術交流與合作。承辦省政府及省農業廳交辦的其他事項。
    二、部門預算單位構成
    我局部門預算包括局機關本級預算和3個局屬單位預算,具體情況:機關內設辦公室、計財處、科教處、管理處、離退休干部處5個職能處室,局屬預算單位有:河南省農業機械安全監理站、河南省農業機械試驗鑒定站、河南省農業機械技術推廣站。全局共有編制98人,在職職工90人,離退休人員63人。
    第二部分  2017年度部門預算情況說明
    一、收入支出預算總體情況說明
    2017年收入總計2291.7萬元,支出總計2291.7萬元,與2016年相比,收、支總計各減少6.3萬元,減少0.3%,主要原因是我局省本級預算統籌整合,一般性項目預算支出減少。
    二、收入預算總體情況說明
    2017年收入總計2291.7萬元,其中:一般性公共預算2273.5萬元;政府性基金0萬元;專戶管理的教育收費0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;其他收入0萬元;上年結轉資金18.2萬元。
    三、支出預算總體情況說明
    2017年支出預算2291.7萬元,其中:基本支出1670.9萬元,占72.9%;項目支出620.8萬元,占27.1%。
    四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
    2017年一般性公共預算收支預算2273.5萬元(其中財政撥款2213.5萬元、納入預算管理的行政事業性收費60萬元);政府性基金0萬元。與2016年相比,一般公共預算收支預算增加245.6萬元,增長12.1%,主要原因是:局屬事業單位省農機鑒定站納入預算管理的行政事業性收費增加;2017年工資福利支出等基本支出增加。
    五、一般公共預算支出預算情況說明
    2017年一般性公共預算支出年初預算為2273.5萬元,主要用于以下方面:教育支出147.5萬元,占6.5%;社會保障和就業支出240.1萬元,占10.6%;醫療衛生與計劃生育支出87.1萬元,占3.8%;農林水支出1708.5萬元,占75.1%;住房保障支出90.3萬元,占4.0%。
    六、一般公共預算基本支出預算情況說明
    2017年一般公共預算基本支出1670.9萬元,其中:人員經費1392.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費278.5萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
    七、政府性基金預算支出決算情況說明
    我局2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
    八、“三公”經費支出預算情況說明
    2017年“三公”經費預算支出52萬元,較上年預算支出48.5萬元增加3.5萬元。具體支出情況如下:
    (一)因公出國(境)費20萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數與 2016 年相同。
    (二)公務用車購置及運行費30.5萬元,全部為公務用車運行維護費,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。較上年增加2萬元,主要原因是省農業機械技術推廣站因工作需要增加預算支出2萬元。2017年度無公務用車購置費。
    (三)公務接待費1.5萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2016 年增加1.5萬元。主要原因:2016年我單位沒有列支公務接待費預算,2017年增加公務接待費預算支出。
    九、其他重要事項的情況說明
    (一)機關運行經費支出情況
    2017年機關運行經費支出預算225萬元,主要保障機關正常運轉及正常履職需要。
    (二)政府采購支出情況
    2017年政府采購預算安排63萬元,主要用于辦公設備購置、農機鑒定實驗室儀器等采購。
    (三)關于預算績效管理工作開展情況說明
    2016 年,我局共組織對1個項目進行了預算績效評價,涉及資金884萬元。2017年,我局擬組織對1個項目進行了預算績效評價,涉及資金884萬元。
    第三部分  名詞解釋
    一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
    二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
    三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
    四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
    五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
    六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
    七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    附件:河南省農業機械管理局2017年度部門預算表
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